云南省人民政府外事辦公室

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云南省人民政府港澳事務辦公室

云南省人民對外友好協會

2019-09-09 17:30:00

資料來源:機關服務中心

目錄

第一部分 云南省人民政府外事辦公室機關服務中心概況

    一、主要職能

  二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

  

第一部分 云南省人民政府外事辦公室機關服務中心概況

一、主要職能

  (一)主要職能

  1、負責省外辦機關后勤事務管理工作,后勤服務保障規章制度和管理辦法的制定,并負責組織實施和監督;

  2、負責機關安全生產、通信、車輛及后勤設備等管理的運行與維護;

  3、負責機關傳達室、活動室、會議室、監控室等辦公設施的管理;

  4、負責省外辦機關水、電設施設備等管理及維護保養工作;

  5、負責經營性國有資產對外租賃、管理及非稅收入的收繳工作,以及返還經費的收支預算;

  6、負責綠化、物業公司實施機關綠化美化、衛生保潔、保安值守管理工作

  7、負責機關服務中心合同制人員的管理等工作。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  2018年,云南省人民政府外事辦公室機關服務中心一是從強化制度、人員管理入手,切實加強車隊的管理,確保機關公務用車適應車改制度,有效保證各項工作任務的順利完成;二是切實加強經營性國有資產的管理,實行“收支兩條線”管理;三是完成了機關賦予的后勤其他任務。

二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入云南省人民政府外事辦公室機關服務中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:云南省人民政府外事辦公室機關服務中心。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  云南省人民政府外事辦公室機關服務中心2018年末實有人員編制27人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制22人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人),另外中心合同制人員7人,臨時聘用4人。。

  離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

  實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

  

第二部分 2018年度部門決算表

  (詳見附件)

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

  云南省人民政府外事辦公室機關服務中心部門2018年度收入合計461.00萬元。其中:財政撥款收入459.56萬元,占總收入的99.69%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入1.44萬元,占總收入的0.31%。與上年對比減少64.02萬元,降低12.19%,主要原因:一是政策性人員工資調整;二是本年度退休1人,用事業基金彌補收支差額30.15萬元。

二、支出決算情況說明

  云南省人民政府外事辦公室機關服務中心部門2018年度支出合計496.35萬元。其中:基本支出317.75萬元,占總支出的64.02%;項目支出178.59萬元,占總支出的35.98%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少7.05萬元,降低1.38%,主要原因:一是增加人員工資及社會保障;二是本年支出上年結轉經費16.72萬元,用事業基金彌補支出差額30.15萬元。

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障云南省人民政府外事辦公室機關服務中心機構、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出317.75萬元。與上年對比減少38.46萬元,降低10.80%,主要原因:一是政策性工資調整,九月份退休1人;二是政策性補發部分交通補助。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出281.32萬元,占基本支出的65.85%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費36.43萬元,占基本支出的34.15%。

  (二)項目支出情況

  一般公共服務支出:165.88萬元,其中135.73萬元主要是項目經費,來源是國有資產有償使用返還,主要用于財政承擔全額撥款事業(在編)人員績效部門工資,管理國有資產合同制人員工資,確保國有資產保值、增值而發生的費用,聘請專業技術人員費用等開支的費用,30.15萬元用上年經費彌補。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  云南省人民政府外事辦公室機關服務中心部門2018年度一般公共預算財政撥款支出496.35萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少7.05萬元,降低1.38%,主要原因:一是政策性人員工資調整,九月份退休1人;二是本年支出上年結轉經費16.72萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出464.97萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的93.68%。主要用于:一是保障人員工資福利支出,二是保障機構正常運轉日常公用經費,三是確保國有資產的有效管理經費,用事業基金彌補收支差額30.15萬元。

  2.社會保障和就業支出31.38萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.32%,為用于住房公積金支出。

  3.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  云南省人民政府外事辦公室機關服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年無變化。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

  3.公務接待費支出0萬元。其中:

  國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

  

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

  云南省人民政府外事辦公室機關服務中心2018年度年機關運行經費支出0萬元,與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,云南省人民政府外事辦公室機關服務中心部門資產總額799.98萬元,其中,流動資產683.08萬元,固定資產116.90萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加44.95萬元,其中固定資產增加(減少)22.98萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原0萬元,實現資產使用收入0元。

  

  國有資產占有使用情況表

   

   

   

   

   

   

   

  單位:萬元

   

  項目

  行次

  資產總額

  流動資產

  固定資產

  對外投資/有價證券

  在建工程

  無形資產

  其他資產

   

  小計

  房屋構筑物

  車輛

  單價200萬以上大型設備

  其他固定資產

   

   

  欄次

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  合計

  1

  799.98 

  683.08 

   

   

   

   

   116.90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

  2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

   

  

  

  

三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

  無

六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  

第五部分 名詞解釋

  1、經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

  2、功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

  3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  4、基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分,為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  5、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。


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