云南省人民政府外事辦公室

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2019-09-10 14:35:00

資料來源:

  目錄

  第一部分 云南外事培訓中心概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分 名詞解釋

  

第一部分 云南省外事培訓中心概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  1、培養各類外語、外事人才,為我省對外交流和改革開放服務;

  2、組織外語、外事人員專業培訓、學習(含國內外培訓學習);

  3、外事系統人員接待、外事工作會議、外事業務會議接待、成人短期培訓。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  2018年,云南省外事培訓中心進一步加強干部培訓工作力度,作為加強干部培訓的一項重要內容,完成了干部培訓工作,協助辦理因公出國護照。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入云南省外事培訓中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:云南省外事培訓中心

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  云南省外事培訓中心部門2018年末實有人員編制3人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制3人(含參公管理事業編制3人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

  離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

  實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

 

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  云南省外事培訓中心2018年度收入合計20.09萬元。其中:財政撥款收入0萬元,占總收入的0%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入20.09萬元,占總收入的100%。與上年對比增加6.91萬元,增幅52.43%,主要原因分析:收回辦理護照人工成本費,用事業基金彌補收支差額24.42萬元。

  二、支出決算情況說明

  云南省外事培訓中心部門2018年度支出合計44.51萬元。其中:基本支出44.51萬元,占總支出100%;項目支出0萬元,占總支出的0%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加9.09萬元,主要原因分析:政策性人員工資調整,用事業基金彌補支出差額24.42萬元。

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障云南省外事培訓中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出44.51萬元。與上年對比增加9.09萬元,主要原因分析政策性人員工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的99.54%;辦公費、工會經費等日常公用經費占基本支出的0.46%。

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障云南省外事培訓中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0萬元。與上年對比增幅0%,主要原因分析:無。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  云南省外事培訓中心部門2018年度一般公共預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與上年對比增幅0%,主要原因分析:無。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于基本支出0萬元,項目支出0萬元;

  2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  云南省外事培訓中心部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年無變化。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

  3.公務接待費支出0萬元。其中:

  國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

  

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  云南省外事培訓中心部門2018年機關運行經費支出0萬元,與上年對比無變化。

  二、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,云南省外事培訓中心部門資產總額60.09萬元,其中,流動資產56.65萬元,固定資產3.44萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加(減少)0萬元,其中固定資產增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

  

  

  國有資產占有使用情況表

   

   

   

   

   

   

   

  單位:萬元

   

  項目

  行次

  資產總額

  流動資產

  固定資產

  對外投資/有價證券

  在建工程

  無形資產

  其他資產

   

  小計

  房屋構筑物

  車輛

  單價200萬以上大型設備

  其他固定資產

   

   

  欄次

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  合計

  1

  60.09 

  56.65 

   

   

   

   

  3.44 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

  2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

   

  

 

  三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況詳見附表

  五、其他重要事項情況說明

  無

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  

第五部分 名詞解釋

  1、經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

  2、功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

  3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  4、基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分

  5、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  6、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。


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